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石河子市劳动就业管理局2018年部门预算信息公开情况说明
2018-04-18 17:12:28 来源: 作者: 【 】 浏览:566次 评论:0

根据《关于下达2018年部门预算的通知》(师市财预〔2018〕10号)要求,现将2018年石河子市劳动就业管理局预算信息情况说明如下:

一、部门基本情况

1、部门职能:

(一)、负责街道、社区、乡镇、农牧团场公共就业服务机构的管理和业务指导工作。

(二)、负责人力资源市场管理指导,提供就业政策咨询、职业指导和职业介绍,进行职业供求信息、市场工资价位指导信息和职业信息发布,办理失业登记,提供其他公共就业服务。

(三)、负责职业技能培训和创业培训、技能鉴定申报工作。

(四)、负责就业信息网络平台建设、维护工作;负责人力资源市场信息的收集、分析、统计、汇总工作。

(五)、负责外来务工人员的管理服务工作。

(六)、负责对劳务派遣组织的管理、组织、协调工作。

(七)、完成上级领导交办的其他工作。

2、机构设置:

石河子市劳动就业管理局隶属于石河子市人力资源和社会保障局,机构规格为相当副县(处)级建制的事业单位。内设机构有:办公室、信息技术科、公共就业服务管理科、人力资源服务中心、外来务工人员服务管理科、就业培训中心6个内设机构。

3、单位人员编制及人员情况、车辆情况:

核定事业编制35名,局领导职数3名,内设机构领导职数12名。石河子市劳动就业管理局现实有人数为21人,就业培训中心实有人数为11人。现有公务用车大众帕萨特一辆。

二、2018年部门预算收支安排情况

(一)收支总体预算安排情况。

 2018年财政安排预算收入合计2930955.23元,比2017年收入预算增加268112.59元;支出预算合计2930955.23元,比2017年支出预算增加158112.59 元。 

(二)收入预算安排情况
 根据《关于下达2018年部门预算的通知》(师市财预〔2018〕10号),本单位收入来源为一般公共预算拨款收入2930955.23元。

(三)支出预算安排情况

支出预算合计2930955.23元。按用途分,基本支出预算2820955.23元,其中:工资福利支出2333049.66元,商品服务支出330784.51元,对个人家庭补助支出157121.06元,项目支出110000元。

项目支出预算110000元。其中安排劳务工输入输出项目60000元,设备维护光纤费50000元。

(四)财政拨款(补助)预算情况

2018年财政拨款(补助)数2930955.23元,比2017年初预算2662842.64元增加268112.59 元,上升了10.07%。

基本支出2820955.23 元,比2017年初预算2662842.64元增加158112.59 元,上升了5.94%。主要原因是2018年存在人员岗位变动和前期新进人员工资确定等因素,所以相应基本支出增加。

项目支出110000元,和2017年初预算110000元一样,没有变动。

三、2018年“三公”经费支出预算情况说明 

2018年“三公”经费全口径预算安排94000元,其中:财政拨款安排的“三公”经费94000元。

1、因公出国(境)经费预算:未安排因公出国(境)经费预算项目支出。

2、公务接待经费预算:2018年公务接待费用全口径预算安排15000元,其中:财政拨款安排的公务接待费15000元,主要用于上级就业指导部门的业务指导和对口就业工作的接洽等方面公务接待支出。比2017年公务接待费全口径实际支出数3331元,增加了11669元,原因是在2018年计划增加对周边省份的劳务对接工作,按照标准和要求进行业务接待。
  3、公务用车运行维护费预算:2018年公务用车运行维护费全口径预算安排79000元,其中:财政拨款安排的公务用车运行维护费79000元,用于公务车辆维修费、油料费等运行维护支出。比2017年公务用车运行维护费全口径支出数56003.49元,增加了22996.51元,原因是2018年计划加强对周围各团场的业务指导工作和赴南疆皮墨县工业园的劳务输出工作,需要增加公务用车的次数和维护费。

4、公务用车购置预算:未安排项目预算
    单位在控制“三公”经费支出方面采取的措施是减少公务接待的规格,严格按照接待标准进行接待,对公务用车实行严格的使用审核制,控制公务用车的使用成本。

四、重大支出的说明:

1、劳务工输入输出。项目预算金额为60000元,为了定期对各团场的拾花工组织管理情况进行全面详细的检查督导。及时与铁路部门联系协调返乡专列。为拾花工提供多元化服务:一是引导劳务工参与到城市建设中,制作宣传栏安放在开发区、火车站和市区汽车客运站门前。二是发挥与铁路部门长期合作关系,主动为开发区企业、建筑企业招用的劳务工提供返乡服务。

2、设备维护光纤费。项目预算金额50000元,为保证就业管理局网络通讯和设备正常的维护,保障就业工作的顺利开展。

五、预算绩效信息公开。

1、劳务工输入输出。为了定期对各团场的拾花工组织管理情况进行全面详细的检查督导。及时与铁路部门联系协调返乡专列。为拾花工提供多元化服务:一是引导劳务工参与到城市建设中,制作宣传栏安放在开发区、火车站和市区汽车客运站门前。二是发挥与铁路部门长期合作关系,主动为开发区企业、建筑企业招用的劳务工提供返乡服务。

2、设备维护光纤费。为保证就业管理局网络通讯和设备正常的维护,保障就业工作的顺利开展。

六、专业名词解释:

“三公”经费:指财政拨款数安排的出国(境)费、车辆运行维护费和公务用车购置费、公务接待费。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的“商品服务支出”。

全口径“三公”经费支出:指单位取得的全部收入(包括财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入中安排的出国(境)费、车辆运行维护费和公务用车购置费、公务接待费支出。

附件:

石河子市劳动就业管理局2018年部门预算信息公开附表.rar

 

 

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