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石河子市就业培训中心2018年部门预算信息公开情况说明
2018-04-18 17:06:00 来源: 作者: 【 】 浏览:559次 评论:0

根据《关于下达2018年部门预算的通知》(师市财预〔2018〕10号)要求,现将2018年石河子市就业培训中心预算信息情况说明如下:
  一、部门基本情况

1、部门职能:

(一)、认真宣传贯彻党的路线、方针和政策,按照先培训,后就业的指导方针,服务于广大劳动者;

(二)、组织指导下岗失业人员开展各类再就业培训;

(三)、组织、实施和协调创业培训(SYB)工作,并负责创业培训的后续服务工作;

(四)、开展农民工各类职业技能培训工作,积极做好农民工培训的招生、教学和管理等工作;

(五)完成上级领导交办的其他工作。

2、机构设置:

石河子市就业培训中心隶属于石河子市劳动就业管理局内设机构。

3、单位人员编制及人员情况、车辆情况:

核定事业编制10名,现实有人数为11人,多出一人占用就业局编制。现有公务用车两辆。

二、2018年部门预算收支安排情况
(一)
收支总体预算安排情况。

 2018年财政安排预算收入合计1379792.52元,比2017年收入预算增加了29956.11元;支出预算合计1656697.44元,比2017年支出预算增加了40257.19 元。 

  (二)收入预算安排情况
  根据《关于下达2018年部门预算的通知》(师市财预〔2018〕10号),本单位收入来源为一般公共预算拨款收入1379792.52元,事业收入276904.92元。其中事业收入包括房租收入。

(三)支出预算安排情况

支出预算合计1656697.44元。按用途分,基本支出预算1656697.44元,其中:工资福利支出1243468.28元,商品服务支出283480.92元,对个人家庭补助支出129748.24元。

(四)财政拨款(补助)预算情况

2018年财政拨款(补助)数1379792.52元,比2017年初预算1349836.41元增加29956.11元,上升了 2.22 %。

基本支出1656697.44元,比2017年初预算1616440.25元增加了40257.19 元,上升了2.49 %。主要原因是2018年前期新进人员工资确定后,相应人员支出增加。

三、2018年“三公”经费支出预算情况说明 

2018年“三公”经费全口径预算安排30000元,其中:财政拨款安排的“三公”经费30000元。

1、因公出国(境)经费预算:未安排因公出国(境)经费预算项目支出。

2、公务接待经费预算:2018年公务接待费用全口径预算安排7000元,其中:财政拨款安排的公务接待费7000元,主要用于上级就业指导部门的业务等方面公务接待支出,2017年公务接待费全口径无支出额,原因是对上级部门的接待一般由就业管理局接待。  

3、公务用车运行维护费预算:2018年公务用车运行维护费全口径预算安排23000元,其中:财政拨款安排的公务用车运行维护费23000元,用于公务车辆维修费、油料费等运行维护支出。比2017年公务用车运行维护费全口径支出90元,增加了22910元,原因是2018年培训班在各团场举办次数增加,所以公务用车次数也相应增加。

4、公务用车购置预算:未安排项目预算
    单位在控制“三公”经费支出方面采取的措施是减少公务接待的规格,严格按照接待标准进行接待,对公务用车实行严格的使用审核制,控制公务用车的使用成本。

四、专业名词解释:

 “三公”经费:指财政拨款数安排的出国(境)费、车辆运行维护费和公务用车购置费、公务接待费。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的“商品服务支出”。

全口径“三公”经费支出:指单位取得的全部收入(包括财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入中安排的出国(境)费、车辆运行维护费和公务用车购置费、公务接待费支出。


附件:

石河子市就业培训中心2018年部门预算信息公开附表.rar



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